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        2021年度开封市卫生与健康委开封市传染病医院 预算说明
        发布时间:2021-03-10 20:19:40

        2021年度开封市卫生与健康委开封市传染病医院

        预算说明

         

        目 录

        第一部分 传染病医院概况

        一、主要职责

        二、预算单位构成

        第二部分 传染病医院 2021年单位预算情况说明

        第三部分 名词解释

        附件: 传染病医院2021年单位预算表

        一、单位收支预算表

        二、单位收入预算表

        三、单位支出预算表

        四、财政拨款收支预算表

        五、一般公共预算支出预算表

        六、一般公共预算基本支出预算表

        七、支出经济分类汇总表

        八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

        九、政府性基金支出预算表

        十、项目支出预算表

          十一、二级单位预算项目绩效目标表

         

         

        第一部分

        开封市传染病医院概况

         

        一、开封市传染病医院主要职责

        开封市传染病医院是开封市卫生健康委下属单位,主要职责:

        承担着开封市法定收治肝病等传染病的市级专科医院,为人民身体健康提供传染病防治保障,负责传染病病情监测、传染病防治、传染病防治科研、传染病防治培训与技术指导、健康教育。

        二、开封市传染病医院预算算单位构成情况

        开封市传染病医院预算无下属单位预算。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分

        开封市传染病医院2021年单位预算情况说明

         

        一、收入支出预算总体情况说明

        开封市传染病医院2021年收入总计4853.04万元,支出总计4567.4万元,与2020年相比,收入总计减少2072.26万元,下降29.92%、支出减少1995.95万元,减少30.41%。主要原因:一是财政项目补助比2020年减少;二是在支出结构上调整,压缩一般性支出。

        二、收入预算总体情况说明

        开封市传染病医院2021年收入合计4853.04万元,其中:一般公共预算财政拨款1868.04万元。

        三、支出预算总体情况说明

        开封市传染病医院2021支出合计4567.4万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出1868.04万元,占40.9%;一般公共预算财政拨款项目支出110万元,占2.4%。

        四、财政拨款收支预算总体情况说明

        开封市传染病医院2021一般公共预算收支预算财政拨款1868.04万元。与 2020年相比,一般公共预算收入预算财政拨款增加94.12万元,增长5.3%,主要原因:人员数量、结构的变化。

        五、一般公共预算支出预算情况说明

        开封市传染病医院2021年一般公共预算支出年初预算为4567.4 万元,其中1868.04万元一般公共预算财政拨款基本支出。

        六、一般公共预算基本支出预算情况说明

        开封市传染病医院2021一般公共预算支出年初预算为4567.4万元。主要用于以下方面:人员经费支出2732万元,占59.81%;药品、医用耗材支出1171万元,占25.63%;其他运营支出664.41万元,占14.54%。

        七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

        开封市传染病医院2021“三公”经费支出预算为6.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0.03万元。

        具体支出情况如下:

        (一)因公出国(境)费无

        (二)公务接待费无

        (三)公务用车购置及运行费6.4元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.03万元,主要原因:加强车辆管理等。

        八、政府性资金支出预算情况说明

        单位2021年无政府性基金预算支出。

        九、其他重要事项情况说明

            (一)行政(事业)单位机构运转经费

        开封市传染病医院2021运行经费支出预算1835.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含水电燃气、药品购置、医用耗材购置、公用经费、工会经费等。

        (二)政府采购支出预算情况

        2021年无政府采购预算安排。

        (三)绩效目标设置情况

        2021年,单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金38.4万元公立医院综合改革经费。

        (四)国有资产占用情况

        2020年期末,我单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、救护用车3辆,其他用车2辆,其他用车主要是急救、督导检查、业务办公;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

         

        第三部分

        名词解释

         

        一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

        三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

        四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

        五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附件:

        开封市传染病医院2021年单位预算表



        单位:万元

        项    目

        2020年执行数

        2021年预算数

        收入合计

        6925.30

        4853.04

        一、财政补助收入

        4749.93

        2113.04

            基本支出补助

        1773.92

        1868.04

              在职人员的经费

        1411.81

        1500.03

              离退休人员的经费

        362.11

        368.01

            项目支出补助

        2976.01

        245

        二、科教项目



        三、医疗收入

        2031.26

        2700.00

            其中:药品收入

        698.77

        810.00

        四、其他收入

        144.11

        40.00

        支出合计

        4638.63

        4567.40

        一、医疗业务成本

        2995.96

        3172.50

            其中:药品费

        696.23

        710.00

        二、财政项目补助支出

        365.24

        110

        三、科教项目补助支出



        四、管理费用

        1277.43

        1284.90

        五、其他支出

        0.00

        0.00

        收支结余

        2286.67

        285.64

         

         


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